近日，昕诺飞、ams OSRAM公布2023财年Q3业绩。
由于大部分市场仍较为低迷，两家公司Q3业绩相较2022年同期出现了下滑现象。但两家公司在实施成本控制，提升效率策略的背景下，Q3仍有亮点表现。报告期内，昕诺飞继续提升公司毛利率，公司数字解决方案、数字产品业务、传统产品业务毛利率均实现增长。ams OSRAM则在汽车核心业务的推动下，公司业绩环比上升。
昕诺飞：Q3毛利率持续改善
昕诺飞表示，Q3公司继续提升毛利率，报告期内营业利润率和自由现金流的增长符合预期。市场对于公司的互联系统和服务需求快速增长，公司在该专业领域持续渗透。另外报告期内，传统产品业绩恢复至历史水平。
展望2024年，昕诺飞将提高公司的工作效率，并加速向超高效 LED和互联照明技术发展。
整体来看，昕诺飞Q3实现销售额16.49亿欧元（约合人民币127.88亿元），名义下滑13.8%，这其中包括美元贬值导致的6.2%业绩下滑，而智能照明控制（ILC）业务的合并为销售带来0.2%的增长。由于终端市场持续疲软，可比销售额下降7.8%。报告期内，公司基于LED销售额占总销售比重为85%，较去年同期的83% 小幅提升。
报告期内，昕诺飞的调整毛利率同比增长至39.7%；调整后的息税摊销前利润率提升，达到10.7%。数字解决方案和传统产品业务的调整后息税摊销前利润率均实现增长；
由于运营收入减少与财务费用增加影响，公司净利润同比下降至8300万欧元（约合人民币6.43亿元）；另外，Q3昕诺飞自由现金流增长至1.52亿欧元。
前三季度，昕诺飞实现销售额49.70亿欧元，名义下滑10.2%；调整后的息税摊销前利润率为9.3%，较去年同期下降0.8个百分点；净利润为1.56亿欧元，同比下降65.1%。
以业务板块来看，数字解决方案业务（Digital Solution）Q3销售额为9.90亿欧元，名义下滑10.2%，货币政策为业务带来负面影响，但智能照明业务的整合为业务带来业绩正向成长。
尽管专业系统和服务业绩持续增长，但室内专业和园艺照明业务持续低迷，因此可比销售额下降4.3%。数字解决方案业务的毛利率复苏，推动调整后息税摊销前利润率增长至11.7%。
数字产品业务（Digital Products）Q3 销售额为5.08亿欧元，名义下降16.6%。由于消费者互联、OEM和 Klite业务持续疲软，可比销售额下降10.3%。虽然数字产品业务毛利率同样有所改善，但尚无法抵消固定成本的影响，报告期内调整后息税摊销前利润率下降至9.9%。
传统产品业务（Conventional Products）Q3 销售额为1.45亿欧元，同比下降25.7%；可比销售额下降21%。在毛利率恢复以及公司对业务成本的有效控制下，该业务的调整后息税摊销前利润率增长至21.2%。
按市场区域分析，与今年Q1、Q2情况类似，Q3昕诺飞各市场区域销售额同比均为下降。其中欧洲可比销售额下降10%，除北欧和意大利之外的大部分欧洲城市销售下滑；
美洲可比销售额下降14.4%，虽拉丁美洲的销售稳健增长，但美国市场表现疲软。由于中东以外的大部分市场表现疲软，其他地区业务可比销售下降15.8%。全球业务受子公司Klite 和Fluence的影响，可比销售下降14.3%。
ams OSRAM：汽车业务带动Q3业绩稳健
ams OSRAM表示，在汽车核心业务的推动下，Q3公司实现了非常稳健的业绩。公司的战略和效率计划正在步入正轨，融资计划的执行也进展顺利。
得益于报告期内公司对成本的严格控制，以及在融资方面的收获，ams OSRAM Q3实现营收9.04亿欧元（约合人民币70.09亿元），环比增长6%，同比下降25%；调整后的毛利率为29%，同比环比均为增长；
调整后的净利润为2900万欧元（约合人民币2.25亿元），环比下降8%，同比下降40%。经营现金流1.99亿欧元，环比下降14%，同比增长32%。
Q3，半导体部门营收占总收入比重达到72%，即6.48 亿欧元。该部门终端市场呈现多元化发展格局。
具体来看，半导体部门内的汽车业务Q3表现良好，营收环比增长9%，同比增长2%。ams OSRAM表示，汽车业务需求主要来自中国，并且市场主要以短期订单为主。
工业与医疗 (I&M)业务营收环比增长8%，相较去年同期，业务表现仍较为疲弱。消费终端业务营收环比增长6%，由于宏观经济低迷，消费终端销售额仍低于去年同期。
另一方面，灯具与系统 (L&S) 部门Q3营收2.56亿欧元，占总收入比重28%，环比增长2%，汽车和工业及娱乐市场业务表现符合公司预期。
其中，汽车灯具后装市场销售增长，环比增长6%。工业和娱乐应用的销售较为低迷，环比下降15%。在汽车后装市场业务的推动下，灯具与系统部门Q3实现调整后息税前利润率14%。
展望第四季度，ams OSRAM表示，尽管汽车市场的需求不断，但工业市场仍较低迷，且消费市场表现平缓，因此公司预计第四季营收为8.50亿欧元~9.5亿欧元；调整后的息税前利润率预计为5% ~ 8%。（文：LEDinside Irving）
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